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余江縣發改委2018年部門預算草案編制說明
信息分類:財政預決算
  文件編號:  
公開方式:主動公開
生成日期:2018-07-03
  公開時限:常年公開  
公開范圍:面向全社會
信息索取號:
  責任部門:縣政府辦公室
 

一、主要職責

擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調經濟社會發展,研究分析國內外經濟形勢,提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議,受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經濟和社會發展計劃報告。

  二、2018年主要工作任務

測全縣宏觀經濟和社會發展態勢,研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議,負責協調解決經濟運行中的重大問題,調節經濟運行,負責組織重要物資的緊急調度。

匯總分析全縣財政、金融等方面的情況,參與制定全縣財政政策、土地政監策,擬訂并組織實施價格政策,綜合分析財政、金融、土地政策的執行效果,監督檢查價格政策的執行。負責組織制定和調整少數由縣政府管理的重要商品價格和重要收費標準,依法查處價格違法行為和價格壟斷行為等

三、基本情況

編制人數31人,其中:行政編制19人,全額補助事業編制11人,工勤編1個;

實有人數23人,其中:在職23人,包括行政人員17人、全額補助事業人員5人,工勤編制1人;退休人員0人,臨工3人。

  四、部門預算收支情況說明

  (一)預算收入情況

  2018年余江縣發改委收入預算總額為432.94萬元,當年財政撥款收入安排345.64萬元,占收入預算總額的79.84 %,其中經費撥款(補助)345.64萬元。

  (二)預算支出情況

  2018年余江縣發改委支出預算總額為470.79萬元,其中:

  按支出項目類別劃分

  基本支出219.79萬元,占支出預算總額的 46.69%,包括:人員經費191.13萬元(工資福利支出187.39萬元、對個人和家庭的補助支出3.74萬元),商品服務支出20.81萬元;

  項目支出251萬元,占支出預算總額的53.31 %,包括:行政事業性項目支出 0 萬元。

(三)財政撥款(補助)支出情況

2018年余江縣發改委財政撥款(補助)支出預算總額為  345.64萬元,占收入預算總額的100 %。具體支出情況是基本支出211.94萬元,項目支出133.7萬元。

1、政府采購情況

2018年政府采購預算共安排 10萬元。

2、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年發改委“三公”經費年初預算安排13.5萬元。其中:一般公共預算支出 13.5萬元。其中:

1.因公出國費0.0萬元。

2.公務接待費 9.32萬元(其中:一般公共預算支出 9.32萬元)。

3.公務用車購置及運行維護費4.18萬元(其中:一般公共預算支出4.18 萬元),其中公車維護費4.18萬元。

四、名詞解釋

一、收入科目 

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金 

(二)上年結轉和結余:當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。 

二、支出科目 

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

(三)“三公” 經費: 納入財政預決算管理的 “三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 
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